Информационное письмо №68.
В соответствии с пунктом 3 приказа Казначейства России от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)», обеспечение клиентов денежными средствами, а также взнос ими наличных денег (далее — операции по обеспечению денежными средствами) осуществляется со счетов, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, кредитных организациях (с учетом положений законодательства Российской Федерации) на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее — счет № 40116).
Правилами № 10н предусмотрена возможность обеспечения клиентов наличными денежными средствами с использованием банковских карт и взноса ими наличных денег на карты.
Клиент осуществляет операции с использованием карт в соответствии с договором банковского счета между органом Федерального казначейства и кредитной организацией на открытие счета № 40116 для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт и требованиями Положения № 266-П (п. 36 Правил № 10н).
Для перечисления денежных средств на банковскую карту учреждения, выданную уполномоченному работнику, получатель средств бюджета (неучастник бюджетного процесса) представляет в орган Федерального казначейства по месту обслуживания не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств Заявку на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту (ф. 0531243) (п. 11 Правил № 10н).
По картам, выпущенным в рамках договора с органом Федерального казначейства, возможно осуществление следующих операций:
получение наличных денежных средств в банкоматах или в специальных пунктах выдачи;
оплата товаров, работ услуг через платежные терминалы;
внесение наличных денег на банковскую карту в банкоматах и в пунктах выдачи наличных;
зачисление на карту суммы возврата денежных средств за товары (работы, услуги), ранее оплаченные с использованием карт.
Согласно пункту 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии — руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами.
!!! Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег.
Таким образом, неизрасходованные подотчетным лицом денежные средства, полученные в банкомате или в специальном пункте выдачи, должны быть возвращены на банковскую карту в банкоматах и в пунктах выдачи наличных.
Согласно пункту 230 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, далее – Инструкция № 157н, для учета расчетов учреждения с органом Федерального казначейства (финансовым органом соответствующего бюджета), возникающих по операциям с наличными денежными средствами, предназначен счет 210.03 «Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам».
Следует отметить, что сумма на дебетовых картах, открытых к счету № 40116, учитываемая на счете 210.03, не является подотчетной суммой. Подотчетная сумма появляется только в момент снятия подотчетным лицом денег с карты в банкомате (в специальном пункте выдачи) либо при оплате картой товаров, работ и услуг (Д-т 208 00, К-т 210.03). Только к этим суммам применяются правила, действующие для сумм, выданных подотчет (т.е. необходимость возврата остатка подотчетных сумм в случае закрытия авансового отчета и наличия такого остатка).
Для того, чтобы отследить остатки денежных средств на банковских картах, выпущенным в рамках договора с органом Федерального казначейства, в конфигурации для учреждений ФСИН / МВД / МЧС рекомендуется к счету 210.03 добавить субконто «Банковские карты».

Таким образом, учет на счете 210.03 можно будет вести в разрезе банковских карт.

Если по счету 210.03 отражается хозяйственная операция с использованием банковских карт, то субконто необходимо заполнить. Во всех других случаях субконто «Банковские карты» на счете 210.03 должно оставаться незаполненным.
Для того, чтобы в программе была возможность проводить документы с пустым субконто нужно установить флаг «Ввод пустых субконто» на форме вида субконто «Банковские карты».

После добавления к счету 210.03 нового субконто, в документе «Заявка на наличные (банковская карта)» в табличной части появится новая колонка для указания банковской карты.

Проводки документа:

Хозяйственную операцию получения подотчетным лицом денежных средств с расчетных (дебетовых) карт, выданных органом ФК, в конфигурациях для учреждений ФСИН / МВД / МЧС следует отражать документом «Операция (бухгалтерская)».

В результате установки нового субконто, в ОСВ по счету 210.03 можно отследить остатки денежных средств на банковских картах:

В ОСВ наглядно видно, какие движения отражены с использование банковских карт (субконто заполнено), а какие без них.

Информационное письмо №66.

Представление бюджетной отчетности в ГИИС «Электронный бюджет»*

Распоряжение Правительства РФ от 20.07.2011г. №1275-р утвердило Концепцию создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», основной целью создания и развития которой является обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также повышение качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления за счет формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами.

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2015 № 658 «О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» определены назначение, задачи и основные функции, а также участники ГИИС «Электронный бюджет», порядок ввода в эксплуатацию компонент и модулей. Согласно пункту 19 указанного Постановления Оператором ГИИС «Электронный бюджет» определены Минфин России и Федеральное казначейство.

Одним из целевых показателей создания и развития системы «Электронный бюджет» является обеспечение возможности доступа к работе в системе «Электронный бюджет» всем субъектам Российской Федерации и не менее 50 процентам муниципальных образований Российской Федерации.

Одной из подсистем информационной системы «Электронный бюджет» является «Подсистема учета и отчетности», полная эксплуатация которой в масштабах Российской федерации начнется с 01.01.2017 года. Таким образом, все государственные учреждения уровня Федерального бюджета РФ, а также бюджетов иных уровней, бюджетную и бухгалтерскую отчетность за 2016 год должны предоставить с использованием информационной системы «Электронный бюджет».

Министерства, Департаменты и Ведомства, включая подведомственные учреждения, участвующие в пилотном проекте второй волны, должны будут предоставить информацию по бюджетной и бухгалтерской отчетности в информационную систему «Электронный бюджет», начиная с отчетности за 9 месяцев 2016 года, т.е. по состоянию на 01.10.2016г.

Для загрузки данных отчетности в подсистему «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» применяются форматы Федерального казначейства, публикуемые на сайте Федерального казначейства.

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» для выгрузки данных отчетности в форматах Федерального казначейства в составе типовой конфигурации поставляются следующие обработки:

• ВыгрузкаГРБСвФорматеФК<версия формата>.epf – реализует экспорт данных отчетности в соответствии с текущими требованиями к форматам и способам передачи в электронном виде бюджетной отчетности главных распорядителей средств федерального бюджета, главных администраторов доходов, главных администраторов источников финансирования, представляемой в Федеральное казначейство;

• ВыгрузкаАУиБУвФорматеФК<версия формата>.epf — реализует экспорт данных отчетности в соответствии с текущими требованиями к форматам и способам передачи в электронном виде бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, представляемой в Федеральное казначейство

• ВыгрузкаВФорматеФК<версия формата>.epf — реализует экспорт данных отчетности в соответствии с текущими требованиями к форматам и способам передачи в электронном виде отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда, представляемой в Федеральное казначейство.

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» настройка параметров экспорта отчетности в электронном виде выполняется в форме «Регламентированная бухгалтерская отчетность» (меню «Бухгалтерский учет» – «Регламентированные отчеты» – «Бухгалтерская отчетность»).

После создания соответствующих отчетов, содержащих корректные данные, нажать кнопку «Выгрузка».

В окне «Выгрузка отчетов» нажать на кнопку «Формат обмена» для выбора элемента из справочника «Форматы выгрузки бухгалтерской отчетности» и нажать на кнопку «Создать».

Далее в окне создания элемента справочника нажать на кнопку «Загрузить из файла…», прописать путь к актуальному формату выгрузки в виде внешней обработки из каталога Extrp и нажать кнопку «Открыть».

После чего у нового элемента автоматически заполнится наименование, версия и информация об обработке.

После нажатия на кнопку «Выбрать» созданные элемент будет выбран в поле «Формат обмена».

В окне настройки в поле «Архивировать отчеты» следует определить формат выгруженных файлов в части необходимости архивации («Да» — выгруженные отчеты будут иметь формат «*.zip», «Нет» — выгруженные отчеты будут иметь формат «*.txt»), указать способ выгрузки и путь. Нажать кнопку «Выгрузить отчеты».

Вышеописанный функционал доступен и в «Конфигурации для учреждений ФСИН» и все настройки производятся аналогично.

Порядок импорта данных в подсистему учета и отчетности информационной системы «Электронный бюджет» (при условии работы программы с форматами Федерального Казначейства):

1. Войти в систему «Электронный бюджет» под предоставленным логином и паролем

2. Выбрать рабочее место «Формирование и представление отчетности»

3. Указать отчетный период

4. Поставить флаг напротив своего субъекта отчетности

5. В окне форм «Список форм отчетности» нажать на панели инструментов (слева) кнопку «Создать новый документ»

6. В окне «Выбор типа документа» выделить строку с типом формы, которую следует загрузить, и нажать «ОК»

7. Откроется отчетная форма с предзаполненными данными заголовочного раздела

8. Нажать на панели инструментов (слева) кнопку «Импорт»

9. В появившемся окне «Загрузка файлов» нажать на кнопку «Загрузить» для выбора соответствующего файла выгрузки

10. Выбрать файл, выгруженный из программы «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8»

11. После загрузки файла нажать на кнопку «Сохранить»

12. После загрузки файла следует внимательно проверить загруженные данные на всех закладках формы

13. После чего нажать на кнопку панели инструментов (справа) «Сохранить и закрыть»

14. Отчет появится в списке форм отчетности со статусом «Создан»

15. Можно провести импорт форм сразу, находясь в форме списка отчетов, из списковой формы с помощью кнопки «Импорт» на панели инструментов (слева)

16. После импорта данных отчет следует открыть и внимательно проверить загруженные данные

17. Дальнейшая работа в информационной системе осуществляется в соответствии с Инструкциями пользователя.

 

* Материал информационного письма подготовлен на основании статей «Представление получателями бюджетных средств бюджетной отчетности в ГИИС «Электронный бюджет» (http://buh.ru/articles/documents/51110/) и «Интеграция ГИИС «Электронный бюджет» с программой «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» в части форм регламентированной отчетности» (http://www.inter-soft.ru/blog/articles/1328/)

Информационное письмо № 65.

Подготовка к годовым отчетам.

Новый год не за горами и предусмотрительные бухгалтеры уже ищут в недрах интернета информацию — что ждет их в новом, 2017 году и как к этому подготовиться.

Ни для кого уже не секрет, что с 1 января 2017 года упразднят ряд отчетных форм, которые доставляли не мало проблем при сдаче в фонды (РСВ-1, 4-ФСС), да и сам закон 212-ФЗ утратит силу с 01.01.2017. В связи с этим части 1 и 2 Налогового кодекса РФ дополнили новыми главами. Теперь проверять, правильно ли работодатели рассчитывают и платят взносы, будут налоговые инспекторы. При этом, уточненные расчеты за периоды, истекшие до 1 января 2017 года необходимо будет подавать в Пенсионный фонд и в ФСС России по прежним формам РСВ-1 и 4-ФСС.

Так же будет действовать новый порядок возврата излишне уплаченных страховых взносов за периоды до 1 января 2017 года. Решение о возврате излишне уплаченных сумм будут принимать внебюджетные фонды (ПФР и ФСС России). Но саму переплату вернет налоговая инспекция.

В связи с этим, мы рекомендуем в последние месяцы уходящего года:

1. Привести в порядок свою информационную базу в части расчета заработной платы. Для этого необходимо сверить и поправить расхождения, проработать полученную информацию и, по-возможности, вместе с годовым отчетом за 2017 год все расхождения по фондам исправить и подать соответствующие корректировки.

2. При сверке расчетов по страховым взносам необходимо вывести реальные остатки задолженности, чтобы в декабре перечислить взносы и исключить переплату по фондам.

3. Если по итогам года расходы за счет Фонда социального страхования превышают начисленные за год взносы — необходимо при сдаче годового отчета выйти с письмом на возмещение произведенных расходов.

Помимо этого, не надо забывать и о старых отчетных формах. Каждый год бухгалтеры сталкиваются с проблемой расхождения налога исчисленного и удержанного при подготовке справок 2-НДФЛ. Не смотря на то, что срок сдачи отчета за 2017 год установлен до 31 марта 2017 года, позаботиться об этом необходимо уже в ноябре-декабре 2016 года. Пока вы работаете в рамках текущего налогового периода, у вас есть возможность поправить эти расхождения либо вернув излишне удержанные налоги либо доудержать то, что по каким-либо причинам может выдать расхождения. Так же есть и возможность в течение текущего периода перечислить эти суммы в бюджет. Эта работа необходима и в рамках подготовки к сдаче годового отчета 6-НДФЛ.

Если возникают вопросы при подготовке и проверки, то позвоните куратору и оставьте заявку.

Кошкина Регина Геннадьевна:	8 917 078 70 00
Максимова Ирина Анатольевна:	8 917 079 92 94
Павлова Ольга Валерьевна:	8 902 328 01 50
Масленникова Ирина Анатольевна:	8 917 078 08 00
Электронная почта (e-mail):	ov@bs21.ru

Информационное письмо об использовании сервиса «1С-Отчетность».

Уважаемые клиенты, компания «Бухучет Сервис» информирует Вас о начале внедрения сервиса «1С Отчетность».

1С-Отчетность – это быстрый и удобный способ отправки отчетности непосредственно из самой программы «1С» в основные контролирующие органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор. Больше не нужно устанавливать дополнительные программы для отправки отчетности — отправка отчета происходит в хорошо знакомой программе.

Право на подключение сервиса «1С-отчетность» получат пользователи, которые работают по государственному контракту на модификацию и обновление программы с выбранным тарифным планом стоимостью 64 100 руб. (за год обслуживания) или 32 050 руб. (за полгода обслуживания).

Использование сервиса «1С-отчетность» в рамках указанных тарифов осуществляется БЕСПЛАТНО.

Для того чтобы получить возможность сдавать отчетность по электронным каналам связи, а также обмениваться иными юридически значимыми документами с государственными органами, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Согласовать с куратором условия, сроки и прочие детали подключения к сервису «1С-Отчетности».

2. При помощи встроенного в программу 1С Мастера подготовить заявление на подключение к сервису электронного документооборота с контролирующими органами.

В процессе подготовки заявления выполняется:

• подготовка заявки на подключение сервиса электронного документооборота с контролирующими органами;

• выбор и установку программы-криптопровайдера (программа для защиты информации в соответствии с требованиями ФСБ РФ);

• настройку электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

3. Заключить дополнительный договор предоставления услуг по сдаче отчетности с компанией «Бухучет сервис».

В вопросах подготовки заявления на подключение, в выборе и установке программы для защиты информации, а также настройке ЭЦП вам смогут помочь наши технические специалисты. Запись на консультацию по данным вопросам вы можете осуществить через своего куратора.

Обязательным условием для использования сервиса «1С-Отчетности» является наличие действующего договора 1С:ИТС уровня ПРОФ.

По всем возникающим вопросам обращаться:

Кошкина Регина Геннадьевна:	8 917 078 70 00
Максимова Ирина Анатольевна:	8 917 079 92 94
Павлова Ольга Валерьевна:	8 902 328 01 50
Масленникова Ирина Анатольевна:	8 917 078 08 00
Электронная почта (e-mail):	ov@bs21.ru

Информационное письмо № 63.

Доводим до Вас информацию о том, что с 2017 года вступает в действие новый ОКОФ «ОК 013-2014».

Приказом Росстандарта от 21.04.2016 N 458 утверждены прямой и обратный переходные ключи между редакциями ОК 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008) Общероссийского классификатора основных фондов.

Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 N 640 внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Статистическая отчетность за 2016 год составляется по старому ОКОФ (ОК 013-94). НЕ следует делать замену кодов до составления отчетности за 2016 год.

При этом последовательность выполняемых действий должна быть следующая :

1. Подготовка к сдаче годовой отчетности за 2016;

2. Сдача отчетности за 2016;

3. Свертка базы (отделение базы 2016 года и создание информационной базы 2017 года);

4. Выполнение действий по очищению информационной базы 2017 от неиспользуемых и помеченных на удаление объектов, дублей, пересортицы по счета учета;

5. Переход на новый ОКОФ.

При наличии ошибок по участку Основных средств замена кодов ОКОФ может пройти некорректно. Не смотря на то, что переход на новые коды предполагается в 2017 году, рекомендуем исправить ошибки по основным средствам уже сейчас. Чем правильнее ведется учет основных средств, тем проще и быстрее пройдет переход по смене ОКОФ.

Проверка на наличие ошибок выполняется по следующей схеме:

1. Технологический анализ (раздел Проверка остатков на счетах ЕПСБУ);

2. Дополнительный технологический анализ (раздел Проверка ОС);

3. Сверка Ведомости ОС, НМА и Ведомости амортизации с оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам 101.00 и 104.00;

Проверка заполнения ОКОФ в карточках основных средств (сформировать Ведомость ОС, НМА с отбором по пустому значению ОКОФ).

Функция перехода на новые коды ОКОФ будет реализована, начиная с типового релиза БГУ 1.0.42, в состав Конфигурации ФСИН, МВД/МЧС войдет, начиная с релиза 29.

Внимание!

В Конфигурации для учреждений ФСИН, МВД/МЧС операция замены кодов ОКОФ необратима, перекодировка «в обратную сторону» не предусмотрена!

По всем возникающим вопросам обращайтесь к вашему куратору.

Кошкина Регина Геннадьевна:	8 917 078 70 00
Максимова Ирина Анатольевна:	8 917 079 92 94
Павлова Ольга Валерьевна:	8 902 328 01 50
Масленникова Ирина Анатольевна:	8 917 078 08 00
Электронная почта (e-mail):	ov@bs21.ru

Информационное письмо № 64.

Уважаемые клиенты!

Годовой отчет не за горами, и сейчас самый подходящий момент для проведения не только инвентаризации имущества, но и для инвентаризации всех бухгалтерских счетов. Из-за большого объема текущей работы Вам в декабре месяце на это просто не будет хватать времени. А потом в январе многое исправить бывает просто невозможно — финансовый год закончен, и все некорректные проводки по кассе, расчетам с контрагентами, корреспонденция по КПС могут обернуться для Вас нецелевым использованием бюджетных средств либо некорректным заполнением отчетных форм.

Мы поможем Вам сейчас проверить Вашу базу на наличие ошибок, внести соответствующие исправления, проконсультируем по возникающим в процессе работы вопросам, поможем проанализировать расчеты с контрагентами, выполнить проверку по ведению учета бюджетных обязательств (так как с этого года особое внимание уделяется правильному ведению учета на 500 счетах), подскажем, на что обратить внимание для правильного заполнения отчетных форм и какими отчетами для поиска и исправления ошибок лучше воспользоваться.

В процессе подготовки к годовому отчету необходимо учитывать изменения, произошедшие в 2016 году, в части ведения учета, которые влияют на формирование отчетных форм, Главной книги, Журналов операций.

Напоминаем,что Приказом Минфина России от 29 августа 2014 г. N 89н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» было скорректировано применение 17.00 и 18.00 забалансовых счетов. В соответствии с этим просим обратить внимание на формирование оборотов данных счетов.

Также в этом году произошли изменения порядка применения КОСГУ по 208.00 счету. В частности возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками: по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы, по найму жилых помещений, а также иных расходов работника (сотрудника), связанных со служебными командировками: ранее счета 208.12,208.22,208.26, сейчас — 208.12.

Приказом Минфина России №184н от 30.11.2015 внесены изменения в Приказ Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». А именно, внесены изменения в п.2 Инструкции: «По счетам аналитического учета счета 010000000 «Нефинансовые активы» при формировании остатков на начало текущего финансового года, за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 «Вложения в нефинансовые активы», 010700000 «Нефинансовые активы в пути», в 5 — 17 разрядах номера счета указываются нули». Соответственно, должен быть выполнен данный перенос и скорректированы обороты в текущем году. Наличие ошибок, связанных с пересортами по КПС, будут сказываться на формировании инвентаризационных описей и отчетности за год.

Также обратите внимание, что для того, чтобы на формирование отчетных форм, журналов операций, регламентированных регистров бухгалтерского учета затрачивалось как можно меньше времени, рекомендуется регулярно чистить базу. Если в Вашей базе скопилось много помеченных на удаление объектов либо объектов, которые давно не используются, все это замедляет работу программы. Процедуру удаления помеченных объектов Вы можете выполнить самостоятельно либо с помощью наших консультантов.

Для планирования графика работ рекомендуется уже сейчас связаться с куратором и оставить заявку.

Кошкина Регина Геннадьевна:	8 917 078 70 00
Максимова Ирина Анатольевна:	8 917 079 92 94
Павлова Ольга Валерьевна:	8 902 328 01 50
Масленникова Ирина Анатольевна:	8 917 078 08 00
Электронная почта (e-mail):	ov@bs21.ru

Информационное письмо № 44.

В связи с тем, что вопросы от клиентов по поводу КПС 2016 года (новой структуру), по поводу переноса остатков, вносим разъяснения.

Вопрос 1. Какой датой переносить остатки по КПС?

С 1 января 2016 года должны применяться новые КПС во всех номерах счетов Рабочего плана счетов бюджетного (бухгалтерского) учета. Следовательно, на 1 января 2016 года необходимо будет выполнить перенос остатков по КПС по всем счетам Рабочего плана счетов.

По технологии, реализованной в конфигурации для учреждений ФСИН, для ведения учета в новом финансовом году в соответствии с кодами бюджетной классификации, установленными на 2016 год, необходимо выполнить перенос остатков на новые КПС датой 31 декабря 2015 года.

До этого момента в программу должны быть введены все операции 2015 г., которые должны найти отражение в отчете за 2015 г.

Должны быть сформированы регламентированные регистры учета за 2015 г. — журналы операций, главная книга, распечатаны и /или сохранены в файл, подписаны.

Затем оформляются операции по реформации баланса – выполняется закрытие года. Опять формируются журналы операций и главная книга уже с учетом реформации, распечатываются и сохраняются.

И в заключение выполняются операции межотчетного периода – по переносу остатков по неактуальным КПС, которые должны быть оформлены Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) и также отражены в регистрах учета межотчетного периода.

Таким образом, рекомендуется выполнять операции по переносу остатков по неактуальным КПС после закрытия 2015 года и печати всех регистров.

Вопрос 2. Куда делась глава по БК в структуре КПС?

Для элементов справочника КПС, дата начала действия которых 01.01.2016 и позднее, реквизиты заполняются в соответствии со структурой бюджетных классификаторов, действующей с 2016 года. Код главы по бюджетной классификации не заполняется.

Для элементов справочника с датой начала действия ранее 01.01.2016 г. состав и порядок заполнения реквизитов соответствует структуре бюджетных классификаторов 2015 года.

Вопрос 3. Как заносить новые КБК?

Изменение структуры Плана счетов требует создания новых классификационных признаков счетов со структурой, применяющейся с 2016 года в части:

— Доходов;

— Расходов;

— Источников финансирования дефицитов бюджетов.

В связи с этим изменен порядок заполнения реквизитов справочника «Классификационные признаки счетов». Для элементов справочника, дата начала действия которых 01.01.2016 и позднее, реквизиты заполняются в соответствии со структурой бюджетных классификаторов, действующей с 2016 года. Код главы по бюджетной классификации не заполняется. Соответственно, длина кода осталась неизменной, 17 символов.

Пример расходного КПС

Пример доходного КПС

Вопрос 4. Как выводится код бюджетной классификации в печатных формах?

В печатные формы 20-значный код бюджетной классификации выводится в зависимости от даты начала действия Классификационного признака счета.

Для классификационных признаков счетов с датой начала действия ранее 01.01.2016 двадцатизначный код бюджетной классификации формируется следующим образом:

разряды 1-17 – код классификационного признака счета (КПС),

разряды 18-20 – код экономической классификации (КОСГУ).

Для классификационных признаков счетов с датой начала действия позднее 01.01.2016 двадцатизначный код бюджетной классификации формируется следующим образом:

разряды 1-3 – код главы по бюджетной классификации, указанной в реквизите «Код главы» справочника «Организации»,

разряды 4-20 — код классификационного признака счета (КПС).

Вопрос 5. Какие изменения в применении КОСГУ?

Главным распорядителем бюджетных средств в целях организации исполнения бюджета (бюджетной росписи) по расходам при распределении бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств (ПБС) может быть установлена на уровне бюджетных смет подведомственных ПБС дополнительная управленческая детализация по кодам КОСГУ — дополнительно (сверх) к двадцатизначному коду бюджетной классификации расходов (глава, раздел, подраздел, целевая статья расходов, вид расходов) (письмо Минфина России от 14 мая 2015 г. N 02-05-11/27759).

Таким образом, согласно указанным изменениям с 1 января 2016 г. код классификации расходов бюджетов будет состоять из кода главного распорядителя бюджетных средств, кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов, а классификация операций публично-правовых образований (КОСГУ) используется в целях ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (п. 1 ст. 18 БК РФ, ст. 19 БК РФ).

Таким образом, казенные и бюджетные учреждения, а также организации, осуществляющие полномочия получателя бюджетных средств, при ведении бухгалтерского (бюджетного) учета и составлении отчетности по-прежнему будут использовать в этих разрядах КОСГУ.

Вопрос 6. Как настроить учет предельных объемов финансирования расходов?

Согласно статьи 226.1 Бюджетного кодекса РФ может предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств предельного объема финансирования оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (далее — предельные объемы финансирования) в порядке, установленном финансовым органом, при организации исполнения бюджета по расходам.

Предельные объемы финансирования (ПОФ) устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо на соответствующий квартал на основе заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.

Отражение предельных объемов финансирования на счетах бюджетного учета не предусмотрено, однако, если до учреждения доводятся предельные объемы финансирования, необходимо организовать внесистемный учет этих бюджетных данных.

В программе “Конфигурация для учреждений ФСИН” предусмотрено ведение учета предельных объемов финансирования. Поскольку отражение предельных объемов финансирования на счетах бюджетного учета не предусмотрено, для внутрисистемного учета ПОФ пользователь должен самостоятельно создать в плане счетов программы “Конфигурация для учреждений ФСИН” забалансовые счета для учета ПОФ полученных и ПОФ переданных.

Забалансовый счет учета ПОФ полученных предназначен для учета сумм предельных объемов финансирования, полученных в установленном порядке получателем бюджетных средств и сумм предельных объемов финансирования, доведенных в установленном порядке распорядителю (главному распорядителю) бюджетных средств, а так же сумм изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком “+”, уменьшение со знаком “минус”).

Настройка счета ПОФ полученных должна быть аналогична счету учета полученных ЛБО.

Для учета ПОФ полученных возьмем за образец счет 501.13 “Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств”. Для этого откроем карточку счета 501.13 и нажмем кнопку “Добавить”. Будет создана карточка нового счета.

В карточке нового счета надо указать код, например, ПОФ.ПЛ и наименование, например, “Предельные объемы финансирования полученные”, указать признак “Забалансовый”.

Аналогично настройке счета 501.13 следует установить признак счета “Для казенных”, субконто1 “КЭК” (необоротное), субконто2 “Разделы лицевых счетов”, по которым должен быть установлен суммовой учет.

Вид счета – активный.

Номер журнала необходимо убрать, так как журналы операций ведутся только по балансовым счетам, которые предусматривают отражение методом двойной записи.

Для счета также следует задать допустимые виды КПС.

Забалансовый счет учета ПОФ переданных предназначен для учета сумм предельных объемов финансирования, доведенных распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств до подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств.

Счет используется только распорядителями (главными распорядителями) бюджетных средств.

Настройка счета учета ПОФ переданных должна быть аналогична настройке счета учета переданных ЛБО.

Для создания счета учета ПОФ переданных возьмем за образец счет 501.14 “Переданные лимиты бюджетных обязательств”.

В карточке счета учета ПОФ переданных надо указать код, например, ПОФ.ПР и наименование, например, “Предельные объемы финансирования переданные”, указать признак “Забалансовый”.

Вид счета — пассивный.

Аналогично настройке счета 501.14 следует установить признак счета “Для казенных”, субконто1 “КЭК” (необоротное), субконто2 “Разделы лицевых счетов”, субконото3 “Контрагенты”, по которым должен быть установлен суммой учет.

Номер журнала необходимо убрать.

Для счета должны быть заданы допустимые виды КПС.

После того как счета для учета предельных объемов финансирования созданы, необходимо указать их в константах Забалансовый счет учета ПОФ полученных и Забалансовый счет учета ПОФ переданных (меню “Бухгалтерский учет – Настройка параметров учета”, интерфейс “Полный”).

На закладке “Счета учета” формы настройки параметров учета следует указать вновь введенные счета учета полученных ПОФ и при необходимости (для ГРБС, РБС) переданных ПОФ.

Настройку следует сохранить (кнопка “ОК”).

После этого учет ПОФ полученных и переданных можно вести с помощью документов типовой конфигурации для учета бюджетных данных из раздела “Санкционирование расходов”.

Изменения учета в 2016 году

Приказом Минфина РФ от 21.12.2015 № 204н «О Порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации» утверждены правила утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельных объемов оплаты денежных обязательств (далее — Предельные объемы финансирования).

Предельные объемы финансирования утверждаются помесячно или поквартально в целом, без детализации по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

Соответствующие изменения внесены в конфигурацию.

В части ПОФ — федеральным учреждениям ПОФ доводится без детализации по БК. В этом случае у счетов ПОФ следует включить признак «Нет учета по КПС».

В документы «Бюджетные данные» и «Расходное расписание» добавлена возможность ввода ПОФ без указания БК, КЭК заполняется служебным значением «000».

 

В связи с последними изменениями законодательства в части учета больничных (а также страховых взносов в ФСС) и зарплаты на разных КБК было принято решение с 2016 изменить способ расчета больничных листов и страховых взносов в программе 1С: Конфигурация для учреждений ФСИН (1С: Конфигурация для учреждений МВД/МЧС).

Схема работа, при который выделение НДФЛ с больничных листов осуществлялось за счет указания статьи затрат в константах, с 2016 года не актуальна.

С нового года для раздельного учета зарплаты и больничных нужно создать отдельный элемент в справочнике КБК для учета больничных:

И заполнить таблицы Начислений, Отчислений, Удержаний и Выплат ЗП с указанием шаблонов проводок.

Так же необходимо изменить КБК в элементах справочника Начисления (которые соответствуют начислению больничных):

Приказом Минфина России от 08.06.2015 N 90н внесены изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н (далее Приказ N 90н) — внесены изменения в структуру классификаторов доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов.

В соответствии с пунктом 2 Приказа N 90н изменения применяются при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная с бюджетов на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов).

В связи с этим в конце декабря 2015 года 1С выпустили релиз с изменениями в справочнике «Классификационные признаки счетов».

Для элементов справочника, дата начала действия которых 01.01.2016 и позднее, реквизиты заполняются в соответствии со структурой бюджетных классификаторов, действующей с 2016 года. Код главы по бюджетной классификации не заполняется.

Для элементов справочника с датой начала действия ранее 01.01.2016 г. состав и порядок заполнения реквизитов соответствует структуре бюджетных классификаторов 2015 года.

Данные изменения будут включены в релиз Конфигурации 2.0.23.0, выпуск которого запланирован на 20-22 января 2016г.

До выхода релиза и загрузки обновленной бюджетной классификации не рекомендуем самостоятельно создавать КПС, действующие с 2016 года, чтобы в дальнейшем избежать проблем, связанных с загрузкой классификаторов.

С другой стороны, в настоящий момент остро стоит вопрос подготовки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год. В связи с этим рекомендуем пока сосредоточиться именно на проверке информационной базы перед отчетностью и формировании отчетных форм.

Понимаем, что КПС 2016 года нужны для занесения лимитов бюджетных обязательств, первичных учетных документов за 2016 год, выгрузки расходных документов в Казначейство. В Конфигурации данные документы рекомендуем оформлять по КПС 2015 года. Расчетно-платежные документы можно формировать в Конфигурации по КПС 2015 года, а в СУФД менять КПС на новый.

Также обращаем Ваше внимание, что Федеральным Казначейством выпущен альбом 20.0 форматов файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой от 16.11.2015г.

Согласно альбому 20.0, вступающему в силу с 01.01.2016г, в действие вводятся новые форматы документов:

— TXZR160101 (Заявка на кассовый расход)

— TXUK160101(Уведомление об уточнении операций клиента)

— TXBD160101(Информация из расчетно-платежных документов к Выписке)

— TXZS160101 (Заявка на получение наличных денег)

— TXZN160101(Заявка на получение наличных денег (банковская карта))

— TXGS160101(Информация о гос. контракте).

Выгрузка в формате альбома 20.0 возможна начиная с релиза Конфигурации 2.0.22.0. Если у Вас установлены устаревшие форматы, оставить заявку на обновление можно куратору.

 

а) Доходный вид КПС.
Для создания нового КПС нужно открыть справочник КПС и нажать кнопку «Добавить»

После открытия формы КПС для его создания, первое что нужно сделать – выбрать вид КПС. В нашем случае, это код доходов бюджета.

Рассмотрим создание нового КПС вида КДБ на примере реального КПС с кодом: 32011301150017000130. Заполнение кодов начинаем сверху вниз, т.е. сначала заполняем «Вид доходов» (т.к. в структуре КПС кода главы (320) теперь нет). Справочник «Вид доходов» сложный, т.к. имеет многоуровневую структуру.

Раскрываем первую группу кодов, ищем группу кодов с началом 113.

Далее открываем группу кодов 113 и ищем 11301.

И снова открываем найденную группу кодов и ищем 1130115.

Видно, что найденный элемент не является группой, поэтому подбираем его.

Далее заполняем «Группу подвида». В нашем примере – это 7000.

В итоге получаем нужный нам код КПС.

Обратите внимание, что структура КПС отличается от структуры 2015: на форме нет кода главы, а оставшиеся коды заполняются иначе.
б) Расходный КПС
Вид КПС – КРБ. Рассмотрим на примере КПС с кодом 03054230390048242.

Выбираем код раздела и подраздела.

Целевую статью. Справочник является многоуровневым и следует очень внимательно искать нужный код. Находим код 423, раскрываем его. Далее находим 42303. Снова раскрываем его.

Далее нам нужен код 4230390048

Подбираем найденный код в справочник.

Осталось указать только вид расхода 242.

в) «Нулевой» КПС (для переноса остатков НФА).
Нулевой КПС создается с видом КРБ, с указанием только раздела и подраздела. Таким образом нулевой КПС будет выглядеть так:

Для переноса остатков по КПС в Конфигурации для учреждений ФСИН и Конфигурации для учреждений МВД/МЧС применяются следующие документы (меню Сервис — Служебные – Перенос данных при изменении типа учреждения – Журнал документов «Перенос данных при изменении типа учреждений»)
— Перенос остатков по счетам МЗ
— Перенос остатков по счетам ОС
— Перенос остатков по счетам расчетов.

Перенос остатков относится к операциям межотчетного периода. Операции по переносу остатков по неактуальным КПС должны быть оформлены 31.12.2015 Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) и также отражены в регистрах учета межотчетного периода (согласно рекомендациям письма Минфина №02-07-07/14989 от 14.03.2016).

Особенностей нет. Для переноса остатков по КПС в Конфигурации для учреждений ФСИН и Конфигурации для учреждений МВД/МЧС применяются следующие документы (меню Сервис — Служебные – Перенос данных при изменении типа учреждения – Журнал документов «Перенос данных при изменении типа учреждений»): — Перенос остатков по счетам МЗ — Перенос остатков по счетам ОС — Перенос остатков по счетам расчетов.

Перенос остатков по животноводству нужно оформлять документом «Перенос остатков по счетам МЗ» (см. вопрос 2).

1. Какие возможны варианты работы с 1С

2. В чём их различие и какой подойдёт больше всего для вас

3. Рекомендации

1. Какие возможны варианты работы с 1С

С программой 1С можно работать 3-мя разными способами:

• база находится где-то на одном компьютере (сервере) и все пользователи открывают её по сети со своих компьютеров через сетевое окружение, база должна быть в общем доступе. При этом на каждом компьютере установлена программа 1С.

• база и программа 1С находятся на сервере, к которому пользователи подключаются со своих компьютеров с помощью подключения через удалённый рабочий стол или проще говоря терминал. Такой вариант работы называется «терминальный доступ» или «сервер терминалов». 1С установлена только на главном сервере, к которому все подключаются, на самих компьютерах пользователей программа 1С не установлена. Когда пользователи подключаются со своих компьютеров через терминал к серверу — они видят рабочий стол сервера, где установлена 1С и база.

• база находится на сервере, на котором ещё дополнительно установлена и настроена специальная серверная SQL-версия 1С. Такой вариант работы называется «серверный режим 1С» или «сервер базы данных 1С», а также «SQL 1С». При таком варианте работы на каждом компьютере пользователя установлена программа 1С и специальным образом настроена на сервер SQL , где находится база.

2. В чём их различие и какой подойдёт больше всего для вас

Рассмотрим, для кого подойдёт первый режим работы, т.е. когда база у нас находится в общей папке на сервере, и мы работаем с ней по сети со своих компьютеров, где установлена 1С. Сразу стоит отметить, что этот вариант один из самых распространённых и медленных. Работать с базой по сети, когда база находится в общем доступе, можно в тех случаях, если с базой одновременно работает небольшое количество пользователей (2-5), объём данных и документов в базе маленький и её размер не превышает 5 Гб на жёстком диске. Обычно это небольшая бухгалтерия, где всего 2 -5 компьютеров и маленький объём данных, небольшие коммерческие организации, школы, больницы, ЦССИ и т.д. В любых других случаях для комфортной и быстрой работы придётся использовать сервер терминалов с подключением через удалённый рабочий стол либо серверную SQL-версию 1С.

При работе в режиме с базой по сети через общую папку запуск базы 1С происходит в течении нескольких минут (1-3 минуты), сохранение и проведение документов от нескольких секунд до нескольких минут (точное время зависит от размера базы, объёма данных и загруженности сети, количества пользователей, работающих в базе одновременно).

Какой должен быть компьютер пользователя 1С, работающего с базой по сети (база находится в общем доступе) для нормальной работы программы 1С:

-операционная система: MS Windows XP/Server 2003/Server 2008/Server 2012/ Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 (рекомендуется, чтобы разрядность операционной системы была 64 бит)

-процессор: Intel Pentium IV 3000 МГц и выше (рекомендуется Intel Core 3, Intel Core 5, Intel Core 7) или аналогичные AMD Athlon или AMD Phenom. Не рекомендуется использовать процессоры линейки AMD Sempron или Intel Celeron из-за их медленной скорости работы

-оперативная память: 4 Гбайт и выше (выше при условии, что разрядность операционной системы 64 бит)

-жесткий диск: обязательное наличие свободного места на диске C, чтобы было как минимум 3 Гб свободного места, желательно больше

-скорость локальной сети от 100 Мбит выше (рекомендуется 1 Гбит). Обязательное условие, чтобы скорость локальной сети не падала, чтобы сеть не была загружена другими программами, чтобы не происходили обрывы связи, и чтобы стабильно держался не высокий пинг (задержка передачи данных между компьютером и сервером)

Такой режим, когда база находится в общей папке на сервере и пользователи работают с ней по сети, является самым медленным и не надёжным из всех трёх режимов, желательно его избегать, особенно если база не маленькая или работает много пользователей одновременно. Рекомендуется организовать работу через сервер терминалов с подключением через удалённый рабочий стол либо серверную SQL-версию 1С.

Второй режим работы — работа через сервер терминалов с подключением через удалённый рабочий стол — это самый оптимальный вариант работы с программой 1С, обеспечивающий самую высокую скорость работы программы, при одновременной работе до 50 пользователей и размером базы до 10 Гб и большим количеством документов. Запуск программы может осуществляться за несколько секунд, проводиться и сохраняться документы могут моментально (при хороших характеристиках сервера и настроек системы и базы). Подходит лучше всего для учреждений со средней и большой базой и одновременной работы от 5, 10, 20 и выше пользователей, таких, как бухгалтерия учреждений ФСИН, МВД и МЧС, средних и крупных фирм и организаций и т.д. Желательна организация работы с 1С через сервер терминалов и в маленьких бухгалтериях и организациях с маленьким базами при наличии возможности, т.к. этот режим стабильнее, безопаснее и быстрее, чем просто по сети.

Сервер терминалов — наиболее оптимальный по себестоимости вариант для комфортной и быстрой работы в 1С при одновременной работе от 5 пользователей и выше.

При работе в этом режиме больше всего внимания стоит уделить мощности главного сервера терминалов, где находится база, установлена программа 1С и настроен терминал для подключения всех других пользователей, т.к. фактически все пользователи работают на одном компьютере, на сервере терминалов — и его производительность делится на всех, кто к нему подключается.

Какой должен быть компьютер, использующийся в качестве сервера терминалов для нормальной работы программы 1С:

-операционная система: MS Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012 — для развертывания терминального сервера от Microsoft

MS Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012/MS Windows XP/ Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/(рекомендуется, чтобы разрядность операционной системы была 64 бит) — для развертывания терминального сервера от ViTerminal

-процессор: Intel Pentium IV 3000 МГц и выше (рекомендуется Intel Core 3, Intel Core 5, Intel Core 7, Xeon) или аналогичные AMD Operon, AMD Athlon или AMD Phenom. Крайне не рекомендуется использовать процессоры линейки AMD Sempron или Intel Celeron из-за их медленной скорости работы, особенно в качестве сервера терминалов

-оперативная память: от 4 Гбайт и выше (выше при условии, что разрядность операционной системы 64 бит ), размер оперативной памяти расчитывается по формуле 400 Мб на каждого пользователя терминала + 2 Гб на работу операционной системы (для 10 пользователей, работающих с 1С через терминал понадобится 6 Гб оперативной памяти)

-жесткий диск: обязательное наличие свободного места на диске C, чтобы было как минимум 3 Гб свободного места, желательно больше. Рекомендуется для базы использовать высокоскоростной SSD-жёсткий диск, с обязательным ежедневным сохранением копий базы на обычный HDD-жёсткий диск

— скорость локальной сети от 100 Мбит выше (рекомендуется 1 Гбит). Желательно, но не критично, чтобы скорость локальной сети не падала, чтобы сеть не была загружена другими программами, чтобы не происходили обрывы связи, и чтобы стабильно держался не высокий пинг (задержка передачи данных между компьютером и сервером)

Особенных требований к компьютеру пользователя, через который будет осуществляться подключение к серверу терминалов — нет, подойдёт почти любой компьютер, в том числе старый и слабый, т.к. скорость работы программы 1С зависит от характеристик компьютера сервера терминалов, на котором производятся все действия с программой 1С, а компьютер конечного пользователя будет лишь обеспечивать подключение к серверу терминалов, для чего не требуется мощного оборудования.

Если в базе 1С работает больше 50 пользователей или объём базы более 10 Гб или у вас имеется лицензия для серверной SQL-версии 1С — то для комфортной и быстрой работы необходимо использовать сервер для серверной SQL-версии 1С.

Третий режим работы с 1С — серверная SQL-версия 1С необходим для специфичных больших баз, где большой и очень большой объём данных или с базой работает очень большое количество пользователей (от 50 и до нескольких тысяч). Для его реализации необходим мощный сервер, установка и настройка специальных программ для СУБД, таких, как Microsoft SQL Server или PostgreSQL-1C или Oracle и наличие специальной лицензии 1С для СУБД SQL.

Общие характеристики сервера баз данных для серверной SQL-версии 1С:

-операционная система: в соответствии с требованиями Microsoft SQL Server или PostgreSQL и разрядностью лицензии для серверной SQL-версии 1С: 32-бит или 64-бит

-технические характеристики компьютера должны соответствовать требованиям используемой версии сервера баз данных Microsoft SQL Server или PostgreSQL

-сервер баз данных: Microsoft SQL Server или PostgreSQL-1C

Пример кофигурации сервера баз данных для серверной SQL-версии 1С для комфортной работы программы для 40 пользователей одновременно с размером базы более 8 Гб и большим количеством документов:

-операционная система: MS Windows 7 Профессиональная 64 бит

-процессор: Intel Core 7

-оперативная память: 16 Гбайт

-жесткий диск: SSD-жёсткий диск, на который установлена операционная система, сервер баз данных PostgreSQL-1C 64 бит и на котором развёрнута база 1С с обязательным ежедневным сохранением копий базы на обычный HDD-жёсткий диск

-скорость локальной сети 1 Гбит

Пример конфигурации компьютера пользователя 1С, работающего с базой с серверной SQL-версией 1С для нормальной работы программы 1С:

-операционная система: MS Windows XP/Server 2003/Server 2008/Server 2012/ Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 (рекомендуется, чтобы разрядность операционной системы была 64 бит)

-процессор: Intel Pentium IV 3000 МГц и выше (рекомендуется Intel Core 3, Intel Core 5, Intel Core 7) или аналогичные AMD Athlon или AMD Phenom. Не рекомендуется использовать процессоры линейки AMD Sempron или Intel Celeron из-за их медленной скорости работы

-оперативная память: 4 Гбайт и выше (выше при условии, что разрядность операционной системы 64 бит)

-жесткий диск: обязательное наличие свободного места на диске C, чтобы было как минимум 3 Гб свободного места, желательно больше

— скорость локальной сети от 100 Мбит выше (рекомендуется 1 Гбит). Обязательное условие, чтобы скорость локальной сети не падала, чтобы сеть не была загружена другими программами, чтобы не происходили обрывы связи, и чтобы стабильно держался не высокий пинг (задержка передачи данных между компьютером и сервером)

Как мы видим, для этого режима работы с 1С требуется мощный сервер, грамотная установка и настройка специальных программ для СУБД и администрирования 1С, а также мощные компьютеры пользователей, т.к. большая часть нагрузки обработки данных будет приходить на их компьютерах. В таком режиме запуск базы 1С будет осуществляться в течении нескольких минут (1-3 минуты), сохранение и проведение документов в течении нескольких минут (точное время зависит от размера базы, объёма данных и загруженности сети, количества пользователей, работающих в базе одновременно). На каждый компьютер пользователя устанавливается программа 1С и настраивается на сервер SQL , где находится база (этот режим внешне напоминает работу с базой по сети, только в этом случае у нас база находится не в общей папке, а в специальной настроенной программе СУБД).

К минусам можно отнести сложную настройку, высокую цену, т.к. лицензия 1С для СУБД SQL стоит весьма дорого (около 100 тыс. руб.), требует мощного сервера и скорость работы 1С зависит от мощности компьютеров пользователей в том числе. При этом скорость работы 1С уступает работе в файловом режиме, например, серверу терминалов.

Из плюсов — высокая надёжность и защищённость базы и единственный возможный вариант работы с 1С, если у вас огромная база и очень большое количество пользователей, когда в файловом режиме уже не справляется.

3. Рекомендации

Следует учитывать, что в каждом конкретном случае при одних и тех же характеристиках компьютеров разные базы работают по-разному, многое зависит не только от комплектации оборудования, но и правильной его настройки, работы операционной системы и установленных программ, от самой базы 1С и её состояния. Не гарантируется, что даже имея самый мощный сервер у вас 1С будет работать быстро, особенно на компьютерах пользователей. В программе 1С есть много нюансов, которые могут влиять на скорость работы и которые надо устанавливать и выявлять в каждом индивидуальном случае. Например, можно купить 8-ядерный современный процессор, но 1С не умеет работать с несколькими ядрами, в итоге будет использовать только 1 ядро из 8, при этом если тактовая частота каждого ядра не высокая, то и скорость работы 1С будет не большой. В данном примере выбор лучше делать в сторону тактовой частоты, чем больше — тем лучше, а не на многоядерность. Большое внимание уделяется и скорости работы жёсткого диска — новые модели обычно ощутимо быстрее старых, к тому же может влиять на работу базы и неполадки в жёстком диске, сбойные сектора и т.д. Один из самых главных параметров для работы 1С — это оперативная память. Обычно 1С потребляет около 400-500 мб оперативной памяти, но надо учитывать, что ещё оперативная память нужна для работы операционной системы и других программ. В современных реалиях объём оперативной памяти в 2 Гб на компьютерах (а это встречается в бухгалтерии очень часто) — уже недостаточен для комфортной работы, необходимо минимум 4 Гб и выше, если мы рассматриваем компьютер пользователя, работающего с базой по сети. Для сервера терминалов и сервера SQL конечно же нужно больше. Часто на компьютерах в бухгалтерии встречаются такие бюджетные процессоры, как AMD Sempron или Intel Celeron — это очень слабые и устаревшие процессоры, не способные обеспечивать быструю работу 1С, если работаем с базой по сети. Ну и один из самых важных факторов с работой базы по сети — это собственно состояние локальной сети, её загруженность, пропускная способность, правильная настройка. Прямым образом на скорость работы 1С может влиять не качественный сетевой кабель или кабель с механическим повреждением, например, пережатый столом или стулом. При работе с сервером терминалов мы исключаем большинство этих факторов, способных снизить скорость работы 1С, поэтому сервер терминалов на данный момент является предпочтительным и оптимальным решением с наименьшими затратами.

Не забывайте про своевременное и грамотное обслуживание самой базы 1С — часто из-за неправильного завершения работы 1С, когда пользователи, не закрыв 1С выключают компьютер, в базе накапливаются ошибки, из-за которых она начинает работать медленно, документы не проводятся, появляются странные суммы, 1С начинает вылетать. Периодически необходимо выполнять проверку базы средствами 1C, такими, как chdbfl.exe и тестирование и исправление базы из конфигуратора, а также своевременно выполнять свёртку базы и не забывайте использовать источники бесперебойного питания для защиты от неожиданного отключения электричества.

Учитывая все выше приведённые факторы, влияющие на работу 1С, примеры и рекомендуемые технические характеристики указаны в этом документе условно, это ещё не значит, что при их соблюдении у вас база будет работать быстро. Необходимо проводить анализ условий работы пользователей, состояние самих баз, состояние оборудования, наличие проблем и возможностей их устранения в каждом случае индивидуально.

Информационное письмо №33.

Ежегодно государственные учреждения проводят инвентаризацию основных средств, материальных запасов и расчетов в период октябрь — ноябрь.

За годы работы с государственными учреждениями мы выявили следующую закономерность: в октябре-ноябре учреждения проводят инвентаризацию и по итогам формируют ведомости, затем в декабре (а зачастую в январе-феврале следующего года) проводят подготовку к сдаче годовой отчетности. Во время подготовки годовых отчетов производят исправления по всем участкам за весь год.

В результате такой последовательности действий возникают расхождения между сформированными и подписанными инвентаризационными ведомостями и главной книгой (которую зачастую распечатывают за целый год после сдачи годовой отчетности). А как понимаете, расхождений по цифрам в этих двух регистрах быть не должно, т.к. при ревизионных проверках данные отчеты сверяются друг с другом. В такой ситуации бухгалтеров «спасают» только корректирующие проводки.

Во избежании необходимости после сдачи годовой отчетности создания корректирующих проводок рекомендуем уже сейчас исправить ошибки по счетам учета основных средств, материальных запасов и расчетов и сверить инвентаризационные ведомости и обороты в главной книге.

Где найти ошибки? Практически все ошибки можно в Технологическом анализе и в Дополнительном технологическом анализе.

Конечно же при работе с нашими консультантами, Вы неоднократно слышите: «Проверку базы желательно осуществлять ежемесячно». Но хотелось бы еще раз напомнить об этом.

Проверка выполняется по следующей схеме:

1. Отчет по лицевому счету (Санкционирование — Сводные данные об исполнении бюджета) должен сходиться с выпиской (отчетом) из казначейства;

2. Выполнить сверку данных кассовой книги с учетными (Касса — Отчеты по кассе — Кассовая книга);

3. Перепроведены все документы* формирующие кредитовый оборот по 105 счету;

4. Выполнено закрытие производства за каждый месяц (проведены документы «Закрытие производственных счетов» и «Списание затрат по услугам и работам»);

5. Исправлены ошибки в Технологическом анализе (ТА);

6. Исправлены ошибки в Дополнительном технологическом анализе (ДТА);

7. Исправлены ошибки в отчете «Проверка соответствия кассовых и фактических расходов».

Воспользовавшись нашим советом по сверке инвентаризационных ведомостей и главной книги, Вы во многом облегчите себе работу в будущем при подведении итогов деятельности за 2015 год (формирование отчетности, распечатка регистров бухгалтерии и т.д.).

По возникающим вопросам Вы в любое время можете обратиться к нашим консультантам по контактным номерам 8-917-078-70-00-Регина; 8-917-078-07-00-Дарья; 8-917-078-25-55-Андрей; 8-902-328-01-50-Ольга; 8-917-079-92-94-Ирина; 8-917-078-08-00-Юлия; 8(8352)22-47-24 или ov@bs21.ru.

ООО «Бухучет сервис» www.bs21.ru

* Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, а их отпуск производится по выбранному учреждением и зафиксированному в учетной политике способу (практически всегда — это «по средней фактической стоимости»). Расчет средней стоимости при списании конкретного вида МЗ производится по учреждению в целом по полному счету плана счетов (с учетом КПС).

Рассмотрим на примере, как будет рассчитываться сумма при списании материалов:

Дата	Документ	Номенклатура	Количество	Цена, руб	Стоимость, руб
Поступление материалов
01.01.2015	Покупка материалов	Бумага «Снегурочка»	5	150	750
10.01.2015	Покупка материалов	Бумага «Снегурочка»	10	145	1450
20.01.2015	Покупка материалов	Бумага «Снегурочка»	6	163	978
Списание материалов
01.02.2015	Списание материалов	Бумага «Снегурочка»	16	(750+1450+978)/(5+10+6) = 151,33	16*151,33 = 2421,28

Таким образом, сумма выбытия материалов при перепроведении документов может изменится по следующим причинам:

• ввода документов «задним» числом;

• изменение ранее созданных документов и прочее.

Вышеприведенные причины ведут к искажению информации, а именно некорректному расчету суммы списание материалов, что влечет за собой нарушение инструкции 157н п. 3 и п. 4. В результате перепроведения в документах происходит перерасчет сумм в соответствии с хронологической последовательностью имеющихся документов в информационной базе. Следовательно, перепроведение документов восстанавливает достоверность бухгалтерского учета.

В целях профилактики и перед распечаткой бухгалтерских регистров рекомендуем переодически (не реже 1 раза в квартл) перепроводить документы по учету материалов, формирующие кредитовые обороты по 105 счету (быстро это можно сделать групповой обработкой из меню Сервис), чтобы привести стоимость материалов к их фактической (реальной) средней стоимости. Если этого не делать, то могут возникать перечень ошибок:

• ошибки в «Технологическом анализе» (есть сумма без количества, или наоборот количество без суммы; отрицательные остатки);

• отчет ОСВ по счету 105 не «стыкуется» с отчетом Оборотной ведомостью НФА;

• неверное формирование структуры себестоимости готовой продукции.

В связи с тем, что в ОРиА поступал вопрос по заполнению второго раздела налоговой формы Авансы по налогу на имущество, даем развернутый ответ.

Все налогоплательщики, у которых есть основные средства, должны подавать расчет по налогу на имущество. Организации, у которых нет основных средств, признаваемых объектами налогообложения, плательщиками налога на имущество не являются. Поскольку обязанность по представлению расчетов авансовых платежей возлагается только на налогоплательщиков, такие организации не должны подавать расчеты авансовых платежей по налогу на имущество.

Письмом Минфина от 07.04.2015 № 03-05-05-01/19338 внесены ряд важных поправок в порядок налогообложения движимого имущества. Например, с 2015 года объектом налогообложения не являются основные средства первой и второй амортизационных групп. Даже если такое имущество получено от взаимозависимых компаний.

Расчет авансовых платежей по налогу на имущество включает в себя:

• титульный лист;

• раздел 1 «Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате в бюджет»;

• раздел 2 «Исчисление суммы авансового платежа по налогу в отношении подлежащего налогообложению имущества российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства»;

• раздел 3 «Исчисление суммы авансового платежа по налогу за отчетный период по объекту недвижимого имущества, налоговой базой в отношении которого признается кадастровая стоимость».

Вопрос поступал про раздел 2, поэтому рассмотрим подробно именно его.

Если категории имущества, имеющегося у организации, различаются, раздел 2 нужно представить отдельно по каждой категории. Например, отдельно нужно заполнять раздел 2 в отношении:

• имущества, налог по которому уплачивается по местонахождению организации (постоянного представительства иностранной организации);

• имущества каждого обособленного подразделения российской организации с отдельным балансом;

• недвижимого имущества, которое расположено вне местонахождения российской организации (обособленного подразделения российской организации с отдельным балансом);

• имущества, при налогообложении которого применяются разные налоговые ставки.

В 1С чтобы посмотреть каждый сформированный лист второго раздела, нужно перейти на закладку «2 раздел» и нажать на стрелочки:

ОРиА

В релизе Конфигурации 2.0.19.1 добавлена возможность настройки вывода напоминаний для пользователя. Для этого необходимо в форме констант (Операции — Константы – Настройки Кадрового учета и Расчета зарплаты – Настройка программы) установить флажок «использовать механизм напоминаний пользователей» и настроить напоминания в справочнике «Пользователи». На закладке «Напоминания» доступны настройки предопределенных напоминаний:

• Окончание испытательного срока — напоминает пользователю об окончании испытательного срока нового сотрудника. Испытательный срок указывается в документе «Прием на работу»;

• Предстоящий отпуск сотрудника — напоминает пользователю об очередном отпуске сотрудника. Периоды отпуска сотрудников указываются в документе «График отпусков»;

• Окончание срока временного перевода — напоминает пользователю об окончании временного кадрового перевода сотрудника. Дата окончания кадрового перевода указывается в документе «Изменения»;

• Окончание срока декретного отпуска — напоминает пользователю об окончании отпуска сотрудника по беременности и родам или по уходу за ребенком. Период отпуска сотрудника указывается в документе «Начисление по среднему»;

• Дни рождения сотрудников — закладка «Напоминания о днях рождения» позволяет настроить напоминания о датах рождения сотрудников. В поле «Сотрудники» можно установить или просмотреть список сотрудников, для которых используются напоминания.

Для напоминаний следует указать следующие значения параметров:

• Напоминать до события за (дней) — для того, чтобы пользователь был заранее оповещен о событии, в поле следует указать, за сколько дней до события следует начать выдавать оповещения;

• Повторять каждые (дней) — интервал повторения оповещения пользователя.

 

Информационное письмо №26

По учету вещевого обеспечения

осужденных и сотрудников в 2015

В связи с изменениями бухгалтерского учета вещевого обеспечения в 2015 году поступают многочисленные вопросы по ведению учета и отражению его в 1С Предприятие:Конфигурации для учреждений ФСИН.

Ввиду этого вносим следующие разъяснения*:

• Как организован учет ВО на 27 счете?

Согласно Приказу Минфина России от 29 августа 2014 г. № 89н, 27 счет «предназначен для учета имущества, выданного учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, в целях обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением». Оприходование вещевого обеспечения на склад производится на счет 105, при выдаче ВО сотрудникам списывается с балансового счета 105 с одновременным оприходованием на забалансовый счет 27. Списание со счета 27 производится по истечению срока носки.

При этом есть осужденные, которые являются также и сотрудниками учреждения, в таком случае может быть выдана специальная одежда для выполнения служебных (должностных) обязанностей (например, форма повара). Данное вещевое обеспечение также должно учитываться на 27 счете. И за данное ВО нельзя начислять сумму для компенсации.

• Следует ли инвентарное имущество учитывать на 27 счете?

Вещевое имущество сотрудников подразделяется на вещевое имущество личного пользования и инвентарное имущество. Из этого следует, что получаемые специальные вещи (инвентарное имущество) сотрудниками для выполнения должностных обязанностей должны списываться при выдаче с балансового учета и учитываться на 27 счете. Так как «… материальных запасов, имеющих нормативный срок эксплуатации (носки), выданных в личное (индивидуальное) пользование работникам (сотрудникам) для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей…» (см. Постановление Правительства РФ от 22.12.2006 N 789 (ред. От 03.12.2014) «О форме одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней службы»).

В чем заключается принципиальная разница между «инвентарным имуществом» и «вещевым имуществом личного пользования»?

Вещевое имущество личного пользования выдается аттестованным сотрудникам в соответствии с имеющимся званием (их обеспечивают необходимой формой для несения службы), а инвентарное имущество необходимо в силу выполнения определенных функций и\или заданий (например, плащ-палатка, валенки и т.д.).

Тем не менее инвентарное имущество выдается в личное пользование, соответственно есть сотрудник, отвечающий за выданное инвентарное имущество (например: плащ-палатка выдается не в отряд, а сотруднику отряда).

Следует ли ВО выданное осужденным отражать на 27 счете?

ВО выданное осужденным не ведут на 27 счете, так как оно выдается не для выполнения должностных обязанностей. В данном случае правильнее вести персональный учет ВО по осужденным на счете 105 без списания на забалансовый счет.

Следует ли ВО выданное осужденным отражать на 25 счете?

Согласно Приказу Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н, 25 счет предназначен для учета имущества, переданного учреждением (органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника государственного (муниципального) имущества) в возмездное пользование (по договору аренды), в целях обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением. Речь идет об имуществе, переданном по договору аренды, следовательно, вещевое имущество осужденных не может вестись на этом счете.

В последнее время поступают заявки от клиентов с запросом реализовать учет ВО выданное осужденным на 25 счете. На наш взгляд, это не будет корректным с точки зрения методологии учета. В данном вопросе следует разобраться с причиной данных запросов. Предполагаем, что запрос связан с тем, что по ВО данной категории довольствующихся также необходимо организовать прозрачный учет «в целях обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением». Но в нормативных актах нет соответствующих рекомендаций и указаний для отражения данного ВО на счетах бухгалтерского учета. Таким образом, данное ВО должно учитываться на счете 105 до момента истечения срока носки, учет должен быть персональным, и также должна отражаться информация по оперативному учету.

В этом случае решением является использование блока ВО в Конфигурации для учреждений ФСИН, функционал которой позволяет организовать ведение персонального учета ВО по сотрудникам и осужденным, так как запись оперативной информации происходит в регистрах программного продукта:

ведение ВО разными способами: персональный учет, на общем ЦМО, списание на 401счет ;

автоматический подбор сотрудников и списание ВО по истечению срока носки, при увольнении сотрудников;

возврат ВО, учет б/у ВО;

автоматическое удержание из з/пл осужденных сумм за ВО, учет задолженности за ВО по осжденным;

формирование попутной ведомости по ВО при переводе осужденного в другую колонию;

расчеты по доходам за выданное сверх нормы ВО, расчеты по ущербу ВО, расчеты за не выданное ВО (компенсация);

ведение персонального учета по поступлению, выдаче, возврату и списанию ВО, формирование ведомости обмундирования в разрезе дат выдачи и сроков носки.

Как отражать на счетах БУ возврат ВО?

При возврате ВО на склад, учет которого велся на 27счете, оприходование на 105 счет не производится.

Существуют следующие различия в оформлении возврата:

при возврате инвентарного имущества (в том случае, если оно учитывается на 27 счете), сотрудник сдает его на склад, которое приходуется на 27 счет и числится на кладовщике до момента выдачи другому сотруднику.

при возврате имущества личного пользования сотрудников (например: в случае увольнения за нарушение условий контракта), сотрудник не сдает ВО, так как оно положено ему по приказу для выполнения служебных обязанностей. При увольнении по отрицательным мотивам удержание за ВО производят в суммовом выражении.

при возврате вещевого имущества осужденных (в том случае, если оно должно учитываться на 27 счете(спецодежда)), вещевое имущество сдается на склад и числиться на 27 на кладовщике до момента выдачи другому сотруднику.

Мы описали часто задаваемые вопросы, касающиеся вещевого обеспечения. Мы рады помочь Вам разобраться в спорных моментах. Если возникли дополнительные вопросы или комментарии, с удовольствием рассмотрим.

ОРК

*Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленное является исключительно мнением специалистов «Бухучет сервис» и не имеет соответствующего правового статуса, поэтому во избежание претензий со стороны контролирующих органов необходимо согласовать применяемый порядок учета с главным распорядителем бюджетных средств.

Для клиентов, которые приобрели ПП «Система комплексной проверки».

«Система комплексной проверки» предназначена для организации качественного контроля за ведением учета и формированием отчетности. Данная система позволяет максимально быстро найти и исправить ошибки.

«Система Комплексной проверки» состоит из следующих отчетов: Проверка соответствия кассовых и фактических расходов, Дополнительный технологический анализ (Инструкция по открытию СКП).

В типовой поставке программы 1С БГУ 8 предусмотрен типовой Технологический анализ. Отчет состоит из четырех разделов и выявляет явные и грубые ошибки в ведении учета, связанные с использованием счетов, бюджетных классификаторов, остатками. К сожалению, типовой Технологический анализ выявляет далеко не все ошибки.

Для максимально полного выявления и исправления ошибок нами разработан отчет «Дополнительный технологический анализ» (Методическое пособие по отчету Дополнительный технологический анализ).

После исправления ошибок в типовом Технологическом анализе и Дополнительном технологическом анализе следует формировать отчет «Проверка соответствия кассовых и фактических расходов» (Методическое пособие по отчету Проверка соответствия кассовых и фактических расходов). . Сокращенный вариант данного отчета — это та форма, которую используют ревизоры при проверке. Полный — это расшифровка сокращенного варианта.

Таким образом, рекомендуем проводить проверку по следующей схеме:

1) Технологический анализ

2) Дополнительный технологический анализ

3) Проверка соответствия кассовых и фактических расходов.

Если все ошибки исправлены, можно переходить к формированию отчетных форм и проверке контрольных соотношений (межформенный контроль).

Активно используя данную схему в своей работе, у Вас будет возможность оперативно отслеживать возникающие ошибки, исправлять их, контролировать правильность ведения учета.

При использовании «Системы Комплексной проверки» Вы тратите значительно меньше времени на самостоятельный поиск и исправление ошибок, меньше сил на проверку информации перед сдачей отчетности, меньше денег на обслуживающую организацию.

«Система Комплексной проверки» сокращает количество ошибок на 80-90%.

Что дает СКП бухгалтеру?

С помощью СКП бухгалтеры могут самостоятельно находить и исправлять ошибки быстро!

Что дает СКП главному бухгалтеру?

Главный бухгалтер может оперативно контролировать правильность ведения бухгалтерского учета, появляется свободное время на решение текущих вопросов.

Бухгалтерия всегда в полном составе готова к любой проверке!

Спасибо Вам за приобретение нашего программного продукта!

Желаем Вам удачи в делах и безошибочных Вам отчетов!

Информационное письмо № 113

Добрый день!

Наша компания интересуется о наличии Скайпа в вашем учреждении.

Скайп (или Skype) – это программа, позволяющая общаться через сеть интернет со своими коллегами по всему миру.

Программа позволяет вести индивидуальную переписку, обмениваться сообщениями с коллегами по работе, так же как и в других программах вида ICQ, QIP или Jabber.

Программа Skype (Скайп) позволяет звонить вашему сотруднику на мобильный телефон, стационарный телефон, отправлять смс-сообщения на мобильный телефон (это платно, см. http://www.skype.com/intl/ru/home -ссылка «Показать все тарифы»).

С помощью Скайпа вы можете дозвониться в любую точку планеты, при этом звонки со Skype на Skype будут совершенно бесплатны.

При наличии Скайпа просьба отправить нам по электронной почте ответ с указанием логина. Если данная программа не установлена, рекомендуем установить Скайп на ваших рабочих компьютерах! А при возникающих проблемах установки данной программы, вы можете обратиться к нам за советом.

Для звонков по Скайпу понадобится гарнитура (наушники и микрофон).

Для того, чтобы установить Скайп Вам необходимо:

1) перейдите по ссылке;

Ссылка

2) зарегистрироваться;

3) после регистрации выйдет окно для скачивания Скайпа, необходимо нажать «Запуск». Далее следовать инструкции.

4) после установки Скайпа необходимо ввести в программе Логин и Пароль, который Вы ввели при регистрации.

5) далее в Скайпе нужно добавить пользователя (Логин) и можно звонить!

Наше сотрудничество в режиме онлайн станет намного удобнее!

Уважаемые клиенты!

К сожалению, в жизни бывают случаи, когда хотелось бы изобрести машину времени, чтобы все вернуть.

Сегодня мы поговорим о сохранении базы 1С. Ведь бывают случаи, когда невозможно восстановить базу, так как компьютер «полетел», а архива базы 1С нет. Становится очень обидно, ведь столько работы проделано, и ничего не осталось! А если это случилось в конце года, перед сдачей отчетности? Вы понимаете, приятного мало….

Для Вашего блага мы рекомендуем Вам делать архив базы 1С как можно чаще и скидывать их на внешние носители информации.

Мы часто делаем архивы Вашей базы 1С, но не всегда, и хранение на жеском диске компьютера — это не так надежно.

Мы можем Вам порекомендовать программу, которой мы сами пользуемся для сохранения базы.

Вот ссылка на описание данной программы.

И ссылка на скачивание бесплатной версии.

Вы можете воспользоваться ею или любой другой программой, которую выберете сами.

На Ваш выбор, программы по сохранению базы 1С бывают платные и бесплатные.

Если Вы выбрали программу, которую мы порекомендовали, то мы поможем в ее установке.

Звоните к нам по телефону 8(8352) 22-47-24 или пишите на электронную почту ov@bs21.ru.

Действуйте!

И помните, сохранность Вашей базы 1С — в Ваших руках!

Если Вы отнесетесь к данному вопросу серьезно, то машина времени, надеемся, Вам не понадобится!

Документ 

Кнопка по умолчанию	Ctrl + Enter
Выбор поля (альтернатива мыши)	F4
Прямой обход полей	Tab
Обратный обход полей	Shift + Tab

 

Справочник

Действия

Новый элемент	Ins
Новая группа	Ctrl + F9
Изменить элемент	Shift + Enter
Просмотр элемента или группы	Alt + Д + Р
Копировать элемент или группу	F9
Пометить элемент/Снять пометку	Del
История значения	F5
Найти в дереве	Alt + Д + А
Перенести в другую группу	Ctrl + F5
Подчиненный справочник	Alt + Д + Ч

 

Сортировка

Сортировка справочника по коду	Ctrl + 1
Сортировка справочника по наименованию	Ctrl + 2
Сортировка справочника по реквизиту	Ctrl + 3
На уровень вверх	Ctrl + стрелка вверх
На уровень вниз	Ctrl + стрелка вниз

 В некоторых регионах действуют интернет магазины для родственников осужденных, с помощью которых можно приобрести товары (посылка) для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях. Исходя из поступивших запросов, основная схема работы интернет магазинов такова: коммерческая организация поставляет разрешенную продукцию, заказанную через Интернет, в исправительные учреждения для передачи осужденным.
Для идентификации получателя товаров, нужен список заключенных исправительного учреждения. Данную информацию можно выгрузить из Конфигурации для учреждений ФСИН, дополнительных доработок не требуется. Например, для идентификации могут понадобиться ФИО и числовой код, состоящий из серии и номера паспорта осужденного, которые можно вывести с помощью Универсального отчета, сформированного по типу данных «справочник», объект «документы» (в Настройках отчета на закладке «Структура отчета» необходимо задать «Колонки отчета»: «Владелец», «Серия документа», «Номер документа», также можно установить отбор на соответствующей закладке Настроек). Аналогично можно вывести и сохранить другую информацию
Если возникнут вопросы, наши консультанты помогут настроить отчет для выгрузки необходимой информации.
Если в Вашем учреждении схема организации работы интернет магазина иная, необходимо связаться с консультантом. Информация от консультанта поступит в отдел разработок.